Доначисление налога по акту проверки в 1С
Добрый день!
1С БП 2.0.37.8.
Ручной операций завели проводку
Дт 91.02 Прочие внереализационные доходы (расходы) не принимаемые в НУ "/ Кт 68.02 "Налог (взносы): доначислено (по акту проверки)"
Сумма по Дт Бу 23 000
Сумма по ДТ Пр 23 000
Вроде бы все верно, но когда делаем анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль, то эта сумма попадает в доходы с минусом.
Почитала на форуме обсуждения на эту тему и так и не поняла:
1. Сумма должна попадать с минусом в доходы или расходы в данном отчете? (вроде как по идее д.б. в расходах).
2. При формировании Ф2 эта сумма должна попадать в строку 2350 автоматически или нужно делать какие-то манипуляции?
1С БП 2.0.37.8.
Ручной операций завели проводку
Дт 91.02 Прочие внереализационные доходы (расходы) не принимаемые в НУ "/ Кт 68.02 "Налог (взносы): доначислено (по акту проверки)"
Сумма по Дт Бу 23 000
Сумма по ДТ Пр 23 000
Вроде бы все верно, но когда делаем анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль, то эта сумма попадает в доходы с минусом.
Почитала на форуме обсуждения на эту тему и так и не поняла:
1. Сумма должна попадать с минусом в доходы или расходы в данном отчете? (вроде как по идее д.б. в расходах).
2. При формировании Ф2 эта сумма должна попадать в строку 2350 автоматически или нужно делать какие-то манипуляции?
Comments
-
Здравствуйте!
С какого-то релиза (ещё в конце прошлого года) непринимаемый расход по некоторым налогам нормально не отражается в декларации (и в анализе).
На днях было небольшое обсуждение здесь http://xn--------3veeoqfd0bwbxiscg8errme4ited6b.ru.nds.monster/index.php?id=404547 . Вопрос в теме не совсем ваш. Посмотрите мой ответ .
Я не гарантирую свою правоту. Но отработка проводок Д91.02 К68.02 с субконто "непринимаемые у НУ" очень нестабильна. В прошлые периоды (примерно до окт.2011г) нормально отрабатывалось.
