Как доплатить НДС и сдать уточненную декларацию?

Comments

• Добрый день! 
  

  Цитата: Добрый день!  за 2 квартал отчитались и оплатили НДС .забыли отчитаться по отгрузке за апрель и июнь на сумму 275945 ндс - 42093-31 и 106538,00 ндс-16251-56. а в декларации оплочено 1498 руб.вопрос сколько мне нужно доплатить НДС разницу и как мне сделать уточненный НДС просто не сталкивалась.Заранее спасибо!!!

  🤔 так:
  Открыть период  добавить нужную с/ф для покупателя - далее отправляем корректировку,  раздел 8 с признаком "актуален", раздел 9 с признаком "неактуален". Раздел 9  в базе ИФНС полностью перезапишется.  
  Если все правильно заполнили, то при выгрузки  сформируется 3 файла:
  1. NDS 8_.... ( пустой)
  2. NDS 9_  ....(исправленная книга продаж)
  3. NDS _  ......(исправленный раздел 3)
  Если все так, то Вы все сделали правильно.
  Важно. Прежде,чем оправить декларацию НДС - нужно доплатить налог.